Налоговый консультант: кому стоит примерить профессию и в чем бонусы

Налоговый консультант умеет законно уменьшать налоги и экономить деньги бизнеса. И из-за постоянных изменений налогового законодательства в последние годы профессия востребована настолько, что на рынке труда не хватает специалистов. Как получить востребованную, престижную профессию – рассказали в статье.

Нюансы профессии налогового консультанта

Зачем налоговый консультант, если почти в любой компании есть бухгалтер, можно пригласить аудитора?

Консультант по налогам и сборам – это не просто специалист, оценивающий текущее налоговое состояние организации и дающий советы как правильно не только рассчитать, но и оптимизировать налоги. Переход взаимоотношений между хозяйствующими субъектами и фискальными органами в виртуальное пространство порождает новые реалии. За последние годы увеличился объем норм в сфере регулирования налогообложения как организаций, так и простых граждан. Поэтому главные бухгалтеры, и так загруженные текущей рутинной работой, не всегда успевают отследить все необходимые новшества в налоговом законодательстве.

Налоговый консультант – узкоспециализированная профессия. Овладение навыками налогового консультирования подразумевает не столько проверку правильности начисления налогов и сборов, сколько решение вопросов налогового планирования. Специалист задействован в разработке налоговой политики предприятий, оптимизации налогового бремени, в разработке рекомендаций по налогообложению, которые помогают финансовым структурам и руководителям принимать обоснованные решения.

Кроме того, в сферу деятельности налогового консультанта входит проведение внешнего и внутреннего аудита в области начисления налогов, представление интересов налогоплательщика в налоговой инспекции или суде при решении сложных вопросов.

Кто может претендовать на должность налогового консультанта

Помимо огромной базы знаний, налоговый консультант должен обладать и определенными личностными качествами. Тому, кто хочет освоить профессию консультанта по налогам и сборам, должны быть присущи:

• уверенность в себе;
• целостность мышления;
• высокий уровень адаптивности;
• умение слушать и определять проблему;
• ораторские способности;
• умение убеждать в своей правоте;
• гибкость ума;
• креативность;
• адекватное восприятие реальности.

Помимо психологических качеств, таких специалистов отличает глубокое знание законодательных норм отечественного и международного налогообложения, экономических закономерностей, постоянное совершенствование своих знаний в области налогового законодательства. И конечно, финансовая работа требует:

• хороший уровень знания специфических бухгалтерских программ;
• умение проводить расчеты с использованием матанализа;
• навыки анализа статистических показателей –

и многое другое.

Чем налоговый консультант отличается от бухгалтера или аудитора

В сферу деятельности бухгалтера, в частности и главного, не входит бизнес-планирование. Он может посчитать налоги по предложенной ему финансовой схеме, особо не озадачиваясь моментами, как оптимизировать налогообложение. У него и так хватает текущей работы. И зачастую, боясь административной ответственности, главные бухгалтеры предпочитают спорные вопросы по учету расходов, возмещению НДС рассматривать в сторону увеличения налога.

Налоговый консультант заинтересован в законном способе уменьшения налога и достаточно компетентен, чтобы отстоять свою точку зрения перед налоговым инспектором или в суде.

Аудитор – это своего рода реаниматолог бухгалтерского и налогового учета. Таких специалистов приглашают или перед налоговой проверкой, или чтобы увидеть реальное положение дел в организации.

И опять же аудиторы оперируют полученными данными: события уже произошли, а теперь нужно исправлять без каких-либо рекомендаций на перспективу. В силу ограничений, налагаемых этой профессией, аудитор не имеет права оказывать консалтинговые услуги. Он просто выявляет недостатки финансовой политики и докладывает о них руководителю. А решение, что делать с таким положением вещей, уже должен принимать сам собственник бизнеса или руководители организаций.

Основное отличие налогового консультанта от бухгалтера и аудитора заключается именно в том, что он работает на перспективу. Его основной задачей является разработка рекомендаций по стратегии отношений между бизнесом и государством.

В чем заключается работа налогового консультанта

Основная работа консультанта по налогам и сборам заключается в разработке рекомендаций для снижения налогового бремени и планировании налоговой политики. Таким образом, его обязанности заключаются в:

• объяснении лицам, принимающим решения о направлении развития бизнеса, всех нюансов начисления налогов и зависимости уровня прибыли от выбранной налоговой политики;
• ознакомлении заинтересованных лиц с изменениями и нововведениями в правовых актах, касающихся налогообложения;
• формировании налоговой политики в краткосрочной и долгосрочной перспективе;
• планировании оптимального уровня налоговой нагрузки;
• отстаивании интересов организации в контролирующих и судебных органах.

Работу налогового консультанта можно сравнить с адвокатской деятельностью, но, помимо юридических знаний, специалист такого профиля должен обладать финансовой грамотностью, умением планировать деятельность и разбираться в бухучете.

Плюсы и минусы профессии налогового консультанта

Как и у всяких специалистов, у налоговых консультантов в работе есть и преимущества, и недостатки.

К несомненным позитивным аспектам профессии можно отнести:

• востребованность на рынке труда, и в перспективе потребность в таких специалистах будет расти;
• большие возможности для карьерного роста;
• высокий уровень оплаты труда;
• интересная деятельность, сочетающая в себе и аналитику, и общение, и консультации.

Ложкой дегтя в бочке меда в этой профессии являются:

• большая загруженность: помимо планирования необходимо постоянно проводить мониторинг законодательства;
• высокий уровень ответственности: от рекомендаций, полученных от налоговых консультантов, зависит успех развития компании;
• необходимость постоянного повышения квалификации и самообучения.

Кто чаще всего приходит в профессию налогового консультанта

Как правило, квалификацию налоговых консультантов стремятся получить работники бухгалтерских специальностей и директора по финансам. Это дает им возможность карьерного роста и расширения сферы деятельности. Получив аттестат профессионального налогового консультанта, они могут планировать и сопровождать хозяйственную деятельность организаций и физических лиц, оказывая им консультационные услуги по наиболее рациональному применению законодательных норм в области налогообложения и сопряженных областей права.

Юристы, адвокаты, аудиторы и арбитражные управляющие, имеющие подтвержденную квалификацию «Консультант по налогам и сборам», могут более аргументированно представлять интересы своих клиентов не только в судебных процессах, но и по вопросам досудебного урегулирования споров по налогам. Кроме того, такие специалисты востребованы при формировании судебной практики.

Судебно-экономические эксперты, прошедшие переподготовку в качестве налоговых консультантов, имеют ряд преимуществ при решении специфических экономических вопросов, особенно при применении Закона о несостоятельности (банкротстве). Знания, полученные на курсе переподготовки по специальности «Налоговый консультант», помогают таким профессионалам на высоком уровне проводить экспертизу в сфере соблюдения законодательства по налогам.

Специфика деятельности налоговых консультантов

Любой специалист, оказывающий услуги в выбранной им сфере деятельности, должен быть не только компетентен в области исчисления налогов и применения налоговых льгот, но и знать нюансы проведения досудебного урегулирования спорных вопросов.

В сферу деятельности налогового консультанта входит и анализ имеющейся судебной практики, и исследование сопряженных с областью налогообложения вопросов законодательства: гражданско-правовые основы, трудовое законодательство, арбитражная практика и прочее.

Поскольку деятельность налогового консультанта неразрывно связана с плотным взаимодействием с людьми, профессионал должен понимать психологические особенности представителей налогоплательщика, уметь проникнуться их проблемами и выявить основные направления выхода из ситуации.

Основой успешной деятельности любого консультанта является постоянное самосовершенствование. Для оказания квалифицированных услуг налоговый консультант должен постоянно оттачивать свои профессиональные навыки. Стремление к профессиональному росту не только отличительная черта успешных людей, но и признак комплексного мышления целостной личности.

Для тех, кто хочет заниматься интересным делом, быть полезным для общества и получать за это достойное вознаграждение специалисты УЦ Что делать Квалификация постоянно проводят семинары и организуют курсы профессиональной переподготовки.

Курс налогового консультанта со скидкой 20% в октябре

Пройти курсы профессиональной переподготовки с подтверждением квалификации налогового консультанта вы можете в УЦ Что делать Квалификация. С программой курса, ее лекторами и скидкой на обучение вы можете познакомиться, пройдя по ссылке или связавшись с нашими менеджерами по телефону: +7 (495) 784-73-75.